2016年西安市体育局预算公开内容
一、西安市体育局概况
（一）主要职责：一是贯彻执行国家体育工作的方针、政策；研究拟定全市体育工作的政策和法规；指导和推动全市体育体制改革，编制全市体育事业中长期发展规划并组织实施；协调全市体育事业发展。二是推行全民健身计划，指导群众体育健身活动的开展，实施国民体质监测，负责全市体育社团的资格审查工作。三是举办全市综合性运动会，组队参加全国和省上综合性运动会；推动和指导单项竞赛协会化，开拓体育竞赛市场并加强管理；开展反兴奋剂工作。四是落实“奥运争光计划”，合理布局和发展我市重点运动项目，指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作，发现、培养体育后备人才；规划指导全市体育科研工作，组织体育科学研究和科技成果推广。五是研究拟定全市体育产业政策，培育和发展体育市场；建立完善全市综合性运动会的申办制度和单项竞赛招标制度。六是组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作和优秀运动队文化教育工作。七是推动全市体育法制建设，拟定有关体制法规和制度，开展法制宣传和教育工作；协调、监督全市体育行政执法工作。八是管理体育外事工作，开展国际体育交流与合作。九是承办市政府交办的其它工作。
（二）2016年度主要工作任务及目标
1、进一步贯彻落实《全民健身条例》。制定《西安市全民健身实施计划（2016-2020年）》；各区县要将体育事业发展纳入国民经济发展规划、纳入政府工作报告、纳入财政预算。
2、开展体育品牌活动。办好西安城墙国际马拉松赛等全民健身品牌赛事，承办李宁10公里路跑（西安站）比赛和省级全民健身比赛；继续开展8月8日“全民健身日”活动，体育进社区、体育三下乡活动，全年组织开展10次社区和农村体育指导活动；各区县、各开发区要积极承办和举办各类市级传统赛事，抓好“一区县一体育品牌”的组织工作。
3、建设惠民健身基础设施。加大对全市全民健身基础设施的建设和管理，建成“渭河西安未央段沿岸全民健身长廊”；建设西安市丰庆公园全民健身园区；实施全民健身路径工程150个、笼式足球场10个。
4、完善体育组织体系。以提升社会体育指导员能力素质为重点，盘活社会资源，加大培训力度，全年培训社会体育指导员不少于1000人（次）；加强健身气功站点的管理工作，组织开展健身气功展示活动；完善国民体质监测制度，积极开展科学健身理论指导；加强全市体育协会和社团组织建设，全年举办200项次以上的体育赛事活动。
5、积极做好备战工作。修订完善西安市优秀运动员、教练员相关待遇政策，全市各训练单位和各区县要认清形势，精心谋划，主动作为，做好第二届全国青年运动会和陕西省第十六届运动会备战工作，不断提高训练水平，及时了解备战动态，把握各项目规则变化，制定应对措施。
6、抓好各项竞赛工作。认真做好全国、省级比赛的训练、组队、参赛工作，相关区县要积极参赛陕西省第七届少年儿童运动会；各区县要重视参赛市级各项年度比赛，直属各单位要做好市级各项年度比赛的承办工作；制定《西安市足球改革方案》，并配合相关部门做好校园足球联赛和足球锦标赛的相关工作；做好承办全国青年柔道锦标赛和陕西省跆拳道锦标赛等工作；积极筹划和举办西安全程国际马拉松赛，筹备西安市第十六届运动会。
7、加强后备人才储备。积极争创国家级高水平体育后备人才基地、国家级青少年体育俱乐部、青少年户外体育活动营地和省级体育传统项目学校；加快研究西安市体育工作队学生继续教育工作，加强和西安市高校合作，解决中专学历运动员继续深造问题；创办西安奥体学校，解决学训矛盾问题，促进全市体育后备人才建设健康发展，力争向省上、国家输送更多的体育后备苗子；做好对全市体育传统项目学校、市级青少年体育俱乐部、区县少儿体校的检查评估工作。
8、加强裁判员教练员队伍建设。制定《西安市体育竞赛裁判员管理办法》，积极组织教练员观摩全国高水平的体育比赛，加强与外省市高水平体育训练基地的交流；积极选派教练员参加国家、省级教练员学习培训；举办我市体育传统项目学校教练员培训班，开展与体育传统项目学校工作先进城市的交流学习；举办教练员教案、论文评选、教学训练公开课联评活动。
9、抓好赛事纪律。继续坚持赛风赛纪和反兴奋剂工作的长效机制，加强参赛资格审查力度，全面做好运动员年龄审查工作，严格裁判选拔和指派，发扬体育精神，文明参赛，确保我市运动员在各类比赛上展现良好风貌。
10、优化体育产业政策。认真落实国家、省上关于加快发展体育产业、促进体育消费的要求，制定《西安市体育产业规划（2016－2025年）》。筹建“西安体育中心”和“西安市体育训练基地”，提升改造西安市人民体育场；建设碑林区、阎良区、蓝田县省级标准化体育场；完成西安市伞塔路综合健身中心工程；筹建西安市体育工作队教学训练综合中心；各区县、各开发区加大公共体育场馆免费或低收费向广大群众开放。
11、体育彩票销售有新突破。继续保持我市体育彩票销售在全省的领先地位，认真研究，科学布局，不断扩大销售点，加强网站建设，提升管理和服务水平，在各类比赛中扩大体彩宣传，为体育彩票发行创造良好环境，力争全年体育彩票销售额有新突破。
12、推动体育产业新发展。大力发展体育健身服务业，制定并推行健身服务业星级评定标准；积极培育体育竞赛表演市场，采取政府补贴赛事等激励机制，积极申请承办国际、国内高水平体育赛事；利用我市丰富的运动休闲旅游资源，大力发展体育旅游，促进体育产业优化调整，丰富体育文化内涵。
13、加强法治机关建设。深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，抓好 “普法”宣传教育工作，完善制度规范，深入推进依法治体，强化政府信息公开，完善法律顾问制度，探索完善体育法律服务和纠纷援助渠道，切实推动行政效能提升。
14、加强体育法制建设。围绕规范体育市场，加强对高危险经营性体育项目、体育赛事活动和体育社团等方面的监管，加大全市体育行政执法人员培训力度，制定《西安市体育科研工作管理办法》，逐步完善体育法规体系。
15、加强体育法律纠纷协调机制建设。加大源头管理力度，加强对热点、难点和群体性诉求统计分析，定期开展民意调查征集工作，把事中、事后解决诉求问题的过程变为更加注重事前解决，将行政服务的关口前移。
16、加强党组织建设。全市体育系统要深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神，全面领会习近平总书记系列重要讲话深刻内涵。加强党委（组）班子建设，坚持中心组学习制度；强化基层党组织功能，建立非公企业党建指导员，抓好体育社会组织党组织建设，加强党员干部教育管理，不断提高政治理论水平，严格遵守政治纪律，增强政治定力；注重理论联系实际，加强党建工作的系统性、预见性和创造性,不断提高党建工作水平。
17、注重干部队伍建设。认真做好干部队伍选拔培养工作，严格落实干部管理监督制度，选优配强基层领导班子。加强干部教育培训和管理，调整优化和充实专业人才，着力提升干部队伍的学习能力、宏观管理能力和业务能力，抓好年度目标责任考核工作。
18、加大体育宣传力度。全市体育宣传工作要充分发挥中央、省、市新闻媒体、网络和各类刊物的作用，全方位、多层次扩大宣传空间和范围，不断扩大西安体育工作的影响力和知名度。抓好精神文明建设，围绕重大体育活动搞好宣传，使群众感受体育运动的魅力，汲取奋发向上的力量，享受体育带来的健康与快乐。
19、积极发挥机关职能作用。狠抓制度建设，建立完善各项规章制度，实现制度建设的规范化、常态化；积极筹划“互联网+西安体育”模式，打造西安体育惠民服务网络平台；积极做好人大建议和政协提案办理、网络问政、信访等工作，积极回应群众关心的重点、热点问题。
20、加强安全稳定工作。坚持“预防为主，综合治理”的原则，健全各项保障机制，全面落实“一把手负总责、党政同责、一岗双责”的安全生产责任制，实行对安全稳定工作的“全方位、全员化、全过程”管理，严格落实责任追究制度，加强意识形态领域斗争，确保全系统安全稳定和谐有序。
21、加强党风廉政建设。认真学习领会中央党风廉政建设有关精神，严格落实中央八项规定，巩固“三严三实”专题教育成果。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚定不移地抓好体育行风建设和反腐倡廉教育。严格履行党委主体责任和纪检监督责任以及单位主要负责人“一岗双责”责任。加强对党员队伍的日常管理和教育，不断提高干部职工的自身素质，鼓励和引导大家争做廉洁从政、勇于奉献的优秀党员干部。
（三）内设机构及直属单位
西安市体育局机关内设6个处室，分别为办公室、组织人事处、群众体育处、竞赛训练处、体育经济处、政策法规处。另外设置机关党委和监察室，现有公务员35名。局下属7个事业单位，分别为西安市人民体育场、西安市体育工作队、西安市青少年体育学校、西安市射击射箭管理中心、西安市游泳运动管理中心、西安市体育总会办公室、西安市体育开发中心。其中西安市人民体育场、西安市游泳运动管理中心为差额拨款事业单位；西安市体育开发中心为自收自支事业单位，其余全部为全额拨款事业单位。全局系统2015年底资产总额为17234.19万元；在职职工实有人数为344名，离退休实有人数为174名。具体情况如下：
1、西安市人民体育场
单位性质：差额事业单位；经费管理方式：财政差额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工70人，资产总额为5881.49万元。
2、西安市体育工作队
单位性质：全额事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工108人，资产总额为3487.48万元。
3、西安市青少年体育学校
单位性质：全额事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工53人，资产总额为4576.59万元。
4、西安市射击射箭运动管理中心
单位性质：全额事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工56人，资产总额为1240.61万元。
5、西安市游泳运动管理中心
单位性质：差额事业单位；经费管理方式：财政差额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工19人，资产总额为1010.05万元。
6、西安市体育总会办公室
单位性质：全额事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2015年度）：年末实有在职职工5人，资产总额为27.79万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及填报口径
1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发〔2015〕222号）、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发〔2007〕771号）、《西安市市级财政专项资金预算编制管理办法》（市财发〔2014〕97号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发〔2007〕871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。西安市体育局2016年度收支预算总额为6682.18万元。
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2014年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及遗属补助等；商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务而确定。
2、填报口说明：
（1）各资金来源行次的填报说明
①一般预算财政拨款：指市财政在部门预算中安排的一般预算（包括年初预算、纳入预算管理的行政事业性收费安排数、罚没收入安排数、专项收入安排数、国有资源资产有偿使用收入安排数）财政拨款经费数。
②事业收入安排数：指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动取得的收入，含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
③事业单位经营收入安排数：指事业单位在专项业务活
动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
④其他收入安排数：指行政事业单位取得的除上述收入
以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
⑤国有资本经营收入安排数：指事业单位收取的房租收入。
（2）各支出内容行次的填报口径
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人
员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
--工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编
制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
--对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助
支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
--商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
②项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。
（五）“三公”经费预算增减变化原因
2016年“三公”经费较2015年“三公”经费减少11.19万元，主要原因是体育局机关公车改革后仅留一辆公车使用，各单位的公务接待费均缩减，仅因公出国（境）一项因2016年有几项国外比赛任务所以较上年有所增加。
二、西安市体育局2016年部门预算收支总表（见附表）
三、西安市体育局2016年部门预算收入总表（见附表）
四、西安市体育局2016年部门预算支出总表（见附表）
五、西安市体育局2016年一般公共预算支出表（按功能科目分）（见附表）
六、西安市体育局2016年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）（见附表）
七、2016年政府性基金预算支出表（按功能科目分）
八、2016年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）
九、2016年“三公”经费支出预算表
十、2016年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
二○一六年二月二十五日
相关附件：
陕公网安备 61011202000093号